天津市作家协会2020年度部门决算和“三公”经费决算编制说明
天津市作家协会
2020年度部门决算和“三公经费”决算
目 录
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
天津市作家协会主要职责是负责编辑文学刊物，繁荣天津市文学创作，展示天津文学创作实绩，发现和扶持文学新人；组织作家进行文学创作、交流、沟通文学信息；负责管理天津市的文学创作队伍；组织作家深入生活；加强与中国作协、兄弟省市作协的交流和联系。
根据上述职责，天津市作家协会内设6个职能处室，无下辖 预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市作家协会2020年部门决算编报范围仅天津市作家协会本级1个。
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
1. “天津市作家协会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表”。
2. “天津市作家协会2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表”。
3. “天津市作家协会2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表”。
天津市作家协会2020年度收入、支出决算总计16657682.29元，与2019年决算相比减少2647274.30元，主要原因是因人员减少，压减基本支出。
天津市作家协会2020年度本年收入合计14749188.05元，与2019年决算相比减少2662891.78元，主要原因是人员减少，压减基本支出。其中：一般公共预算财政拨款收入14699797.17元，占99.67%；其他收入49390.88元，占0.33%。
天津市作家协会2020年度本年支出合计16543304.65元，与2019年决算相比减少516267.97元，主要原因是人员减少，相应人员经费减少及压减了“三公”经费等基本支出。其中：基本支出15211147.75元，占91.95%；项目支出1332156.90元，占8.05%。
天津市作家协会2020年度财政拨款收入、支出决算总计 16608291.41元，与2019年决算相比减少2618135.15元，主要原因是人员减少，专项经费减少。
（一）总体情况
天津市作家协会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计16517415.71元，与2019年决算相比减少487551.18元，主要原因是人员减少，相应人员经费减少及压减了“三公”经费等基本支出。。
（二）具体情况如下：1、“一般公共服务支出”6702709.53元。与2019年决算相比减少311,197.66元，其中：
“群众团体事务”6702709.53元，包括“行政运行”6,702,709.53元，主要用于：人员和公用经费支出。
2、“文化旅游体育与传媒支出”8219335.67元，与2019年决算相比增加191,252.29元，其中：
“文化和旅游”8073453.67元，包括“文化创作与保护”8,073,453.67元，主要用于：事业人员及公用支出。
“其他文化旅游体育与传媒支出”145882元，包括“宣传文化发展专项支出”145,882.00元，主要用于：合同制作家签约经费。
3、“社会保障和就业支出”735170.51元，与2019年决算相比减少693,642.58元，其中：
“行政事业单位养老支出”735170.51元，包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”588,170.51元，主要用于：单位基本养老保险缴费，“机关事业单位职业年金缴费支出”147,000.00元，主要用于：单位职业年金缴费。
4、“卫生健康支出”860200元，与2019年决算相比增加326,036.77元，其中：
“行政事业单位医疗”860200元，包括“行政单位医疗”146,000.00元，主要用于：单位行政人员基本医疗缴费支出，“事业单位医疗”558,000.00元，主要用于：单位事业人员基本医疗缴费支出，“公务员医疗补助”54,000.00元，主要用于：行政人员医疗补助，“其他行政事业单位医疗支出”102,200.00元，主要用于：退休人员医疗保障支出。
天津市作家协会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计15185258.81元，与2019年决算相比减少62003.98元，主要原因是人员减少，相应人员经费减少及压减了“三公”经费等基本支出。具体情况如下：
1、“工资福利支出（经济分类的类级）”10673260.91元，其中：“基本工资（经济分类款级）”2176005.00元，主要用于人员基本工资发放;“津贴补贴”1,945,639.40元，主要用于人员津贴补贴发放;“奖金”699,758.00元，主要用于人员一次性奖金、文明单位奖金发放;“绩效工资”1,275,506.00元，主要用于事业人员绩效工资发放;“机关事业单位基本养老保险缴费”588,170.51元，主要用于单位基本养老保险支出;“职业年金缴费”147,000.00元，主要用于人员职业年金缴费支出;“职工基本医疗保险缴费”688,200.00元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出;“公务员医疗补助缴费”54,000.00元，主要用于行政人员医疗补助缴费支出;“住房公积金”2,582,820.00元，主要用于人员的住房公积金缴存;“其他工资福利支出”516,162.00元，主要用于值班费、干部未休假支出。
3、“商品和服务支出”3334740.13元，其中“办公费”116,348.95元，主要用于单位办公支出;“印刷费”157,410.00元，主要用于文化活动的印刷支出;“手续费”1,257.00元，主要用于银行办理业务手续费;“水费”102,400.40元，主要用于单位生活用水支出;“电费”429,612.23元，主要用于单位办公用电支出;“邮电费”20,850.44元，主要用于办公邮寄资料支出;“物业管理费”1,363,171.44元，主要用于物业管理支出;“差旅费”21,013.16元，主要用于办公业务出差支出;“维修(护)费”183,540.00元，主要用于主要是地源热泵维修维护支出;“租赁费”7,087.50元，主要用于办公会议支出;“培训费”4,323.00元，主要用于人员业务培训支出;“劳务费”375,080.35元，主要用于稿费及劳务派遣人员支出;“工会经费”53,712.31元，主要用于按规定提取的工会经费;“福利费”75,164.00元，主要用于单位各种福利性支出;“其他交通费用”321,938.00元，主要用于在职人员公务交通补贴费用;“税金及附加费用”39,948.71元，主要用于残疾人保障金支出;“其他商品和服务支出”61,882.64元，主要用于老干部特需支出等。
4、“资本性支出”42920元，其中“办公设备购置”42,920.00元，主要用于：购置办公设备支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
天津市作家协会2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比减少7000.00元，主要原因是本年度未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费。具体情况：
（一）2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是未安排人员出国。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比减少5000.00元，主要原因是压减了公务用车支出；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是未安排公务用车购置。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。
（三）2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少2000.00元，主要原因是未安排公务接待。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市作家协会2020年度机关运行经费决算数3377660.13元，比2019年减少101630.29元，降低2.92%。主要原因是：节省了水电气费用，压减了“三公”经费支出。
天津市作家协会2020年政府采购支出总额1059843.38元，其中：政府采购货物支出2640.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1057203.38元。授予中小企业合同金额1059846.38元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
天津市作家协会2020年度无国有资产占有使用情况。
根据预算绩效管理要求，天津市作家协会2020年度开展项目支出绩效自评的项目1个，涉及金额400000.00元。项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。
天津市作家协会2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
天津市作家协会2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
