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天津文学馆2022年预算

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天津文学馆2022年预算

 

   

 

第一部   

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部  名词解释

第四部  2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明        

第一部   

 

一、主要职责

负责天津文学史资料挖掘编撰整理,天津著名作家历史资料的搜集、管理、展示;负责文学馆布展展示,接待社会参观,进行文学培训等。

二、机构设置情况

天津文学馆内设综合部、展览活动2职能室,2023年部门预算编制范围的预算单位只有天津文学馆

 

  2022年部门预算情况说明

 

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则,天津市作家协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入108.5万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元上年结转结余0万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出92.0万元、社会保障和就业支出10.8万元、卫生健康支出5.7万元。天津文学馆2022年收支总预算108.5万元

二、关于收入总体情况表的说明

天津文学馆2022单位预算收入108.5万元,与2021算相比增加75.3万元,主要原因是新增人员的经费收入其中:上年结转结余0万元,占0%;一般公共预算108.5万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入0万元,占0%事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、关于支出总体情况表的说明

天津文学馆2022支出预算108.5万元,与2021算相比增加75.3万元,主要原因是新增人员经费支出其中:基本支出108.5万元,占100%;项目支出0万元,占0%事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%对附属单位补助支出0万元,占0% 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津文学馆2022年财政拨款收入预算108.5万元2021算相比增加75.3万元,主要原因是增加新增人员经费。收入包括:一般公共预算拨款收入108.5万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元2022年财政拨款支出预算108.5万元2021算相比增加75.3万元,主要原因是新增人员经费支出。支出包括:一般公共服务支出0万元文化旅游体育与传媒支出92.0万元、社会保障和就业支出10.8万元、卫生健康支出5.7万元

、关于一般公共预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

天津文学馆2022年一般公共预算支出108.5万元,2021算相比增加75.3元,主要原因是增加新增人员经费

(二)具体情况

1文化旅游体育与传媒支出108.5万元,2021年预算相比增加75.3万元,主要原因是增加新增人员经费。其中:

文化和旅游108.5万元,包括文化创作与保护108.5万元,主要用于单位基本支出

2社会保障和就业支10.8万元,2021年预算相比增加7.5万元,主要原因是增加新增人员经费。其中:

行政事业单位养老支10.8万元,包括机关事业单位基本养老保险缴费支7.2万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险;机关事业单位职业年金缴费支3.6万元,主要用于单位缴纳的职业年金

3卫生健康支5.7万元,2021年预算相比4.1万元,主要原因是增加新增人员经费其中:

行政事业单位医5.7万元,包括: 事业单位医4.7万元,主要用于城镇职工基本医疗保险缴费和离休人员医疗费、 其他行政事业单位医疗支出1万元,主要用于事业人员的医疗

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津文学馆一般公共预算基本支出108.5万元,与2021预算相比增加75.3万元,主要原因是增加新增人员经费。其中:

人员经费96.6万元,主要包括:基本工资18.5万元、津贴补贴6.8万元、绩效工资25.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.2万元、职业年金缴费3.6万元、职工基本医疗保险缴费4.7万元、其他社会保险缴费0.5万元、住房公积金18.6万元、医疗费0.5万元、其他工资福利支出10.4万元。

公用经费11.9万元,主要包括:办公费1万元、水费2万元、电费2万元、差旅费1万元、劳务费0.3万元、工会经费0.9万元、福利费1万元、其他交通费用1.7万元、其他商品和服务支出2.0万元。

七、关于一般公共预经费支出情况表的说明

2022年一般公共预经费安排0万元,2021年预算相比增加0万元,主要原因是未安排三公经费支出。具体情况:

2022年因公出国(境)费预算0万元,2021年预算相比增加0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国(境)费预算经费

2022年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,2021年预算相比增加0万元,主要原因是未安排公务用车运行费支出;公务用车购置费0万元,2021年预算相比增加0万元,主要原因是本部门未安排公务用车购置经费

2022年公务接待费预算0万元,2021年预算相比减少0万元,主要原因是未安排公务接待支出

关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022天津文学馆预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022天津文学馆预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

天津文学馆2022机关运行经费预算11.9万元办公1万元、水费2万元、电费2万元、差旅费1万元、劳务费0.3万元、工会经费0.9万元、福利费1万元、其他交通费用1.7万元、其他商品和服务支出2.0万元。

(二)政府采购情况

本部2022年安排政府采购预算14.0万元,其中:政府采购货物支出14.0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

国有资产占用情况。

20217月底部门各单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车050万元以上的通用设备0台(套),单100万元以上的专用设备0台(套)。

预算绩效情况说明。

单位2022年实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额                0

 

第三部  名词解释

 

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

 

第四部  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明        

 1单位2022政府性基金预算支出情况表为空表。

 2单位2022国有资本经营预算支出情况表为空表。

 3、本单2022年一般公共预经费支出情况表为空表。

 4、本单2022年项目支出表为空表。

 

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2022年3月23日 09:59
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