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天津市作家协会(本级)2022年预算

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天津市作家协会()2022年部门预算

   

 

第一部   

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部  名词解释

第四部  2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明        

 

第一部   

 

一、主要职责

天津市作家协会负责编辑文学刊物及工作信息,繁荣天津市文学创作,展示天津市文学创作实绩,发现和扶植文学新人;负责文学创作研究、负责管理天津市的文学创作队伍管理;组织作家进行文学创作、交流,沟通文学信息;组织开展文学公益活动;加强与中国作协、兄弟省市作协的交流和联系;积极发挥文学的导向作用,努力发展先进文化,繁荣我市文学创作,加强我市文学事业建设。

二、机构设置情况

天津市作家协会内设办公室、创作联络部2个职能处室

纳入天津市作家协会2022年部门预算编制范围的天津市作家协会本级1个。

 

  2022年部门预算情况说明

 

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则,天津市作家协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入803.1万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元上年结转结余0万元;支出包括:一般公共服务支出615.2万元、文化旅游体育与传媒支出117.0万元、社会保障和就业支出46.6万元、卫生健康支出24.3万元。天津市作家协会2022年收支总预算803.1万元

二、关于收入总体情况表的说明

天津市作家协会2022部门预算收入803.1万元,与2021算相比增加89.0万元,主要原因是项目经费收入其中:上年结转结余0万元,占0%;一般公共预算803.1万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入0万元,占0%事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、关于支出总体情况表的说明

天津市作家协会2022支出预算803.1万元,与2021算相比增加89.0万元,主要原因是项目经费收入其中:基本支出686.1万元,占85.44%;项目支出117万元,占14.56%事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%对附属单位补助支出0万元,占0% 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市作家协会2022年财政拨款收入预算803.1万元2021算相比89.0万元,主要原因是项目经费收入。收入包括:一般公共预算拨款收入803.1万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元2022年财政拨款支出预算803.1万元2021算相比增加89.0万元,主要原因是项目经费支出。支出包括:一般公共服务支出615.2万元文化旅游体育与传媒支出117.0万元、社会保障和就业支出46.6万元、卫生健康支出24.3万元

、关于一般公共预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

天津市作家协会2022年一般公共预算支出803.1万元,2021算相比增加89.0万元,主要原因是项目经费收入

(二)具体情况

1、        一般公共服务支出615.2万元,2021算相比减少19.8元,主要原因是人员变动。其中 

群众团体事务615.2万元,包括行政运行615.2万元,主要用于部门基本支出。

2文化旅游体育与传媒支出117.0万元,2021年预算相比增加117.0万元,主要原因是增加项目经费。其中:

文化和旅游117.0万元,包括文化创作与保护117.0万元,主要用于《天津文学》办刊、天津文学馆活动及藏品收集保管支出。

3社会保障和就业支46.6万元,2021年预算相比2.7万元,主要原因是在职转退休人员经费减少其中:

行政事业单位养老支46.6万元,包括机关事业单位基本养老保险缴费支31.1万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险;机关事业单位职业年金缴费支15.5万元,主要用于单位缴纳的职业年金

4卫生健康支24.3万元,2021年预算相比减少5.5万元,主要原因是公务员医疗补助减少

行政事业单位医24.3万元,包括行政单位医20.4万元,主要用于城镇职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补3.9万元,主要用于公务员医疗补助缴费

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市作家协会一般公共预算基本支出686.1万元,与2021预算相比28.0万元,主要原因是在职转退休减少人员经费。其中:

人员经费477.8万元,主要包括:基本工资88.8万元、津贴补贴120.2万元、奖8万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.1万元、职业年金缴费15.5万元、职工基本医疗保险缴费20.4万元、公务员医疗补助缴3.9万元、其他社会保险缴费0.5万元、住房公积金133.2万元、其他工资福利支出51.8万元、退休费4.4万元。

公用经费208.3万元,主要包括:办公费4.0万元、印刷1.0万元、咨询1.5万元、手费0.2万元、水费5.4万元、电费43.0万元、邮电费2.0万元、物业管理111.0万元、差旅费3.0万元、培训费1.0万元、公务接待0.4万元、委托业务1.0万元、工会经费3.9万元、福利费6.0万元、公务用车运行维护0.3万元、其他交通费用18.6万元、其他商品和服务支出3.0万元、办公设备购3.0万元。

七、关于一般公共预经费支出情况表的说明

2022年一般公共预经费安排0.7万元,2021年预算相比增加0万元,主要原因是严格控制三公经费支出。具体情况:

2022年因公出国(境)费预算0万元,2021年预算相比增加0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国(境)费预算经费

2022年公务用车购置及运行费预算0.3万元,其中公务用车运行费0.3万元,2021年预算相比增加0.2万元,主要原因是开展基本业务支出;公务用车购置费0万元,2021年预算相比增加0万元,主要原因是本部门未安排公务用车购置经费

2022年公务接待费预算0.4万元,2021年预算相比减少0.2万元,主要原因是减少公务接待支出

关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022天津市作家协会预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022天津市作家协会预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

天津市作家协会2022机关运行经费预算208.3万元包括办公4.0万元、印刷1.0万元、咨询1.5万元、手费0.2万元、水费5.4万元、电费43.0万元、邮电费2.0万元、物业管理111.0万元、差旅费3.0万元、培训费1.0万元、公务接待0.4万元、委托业务1.0万元、工会经费3.9万元、福利费6.0万元、公务用车运行维护0.3万元、其他交通费用18.6万元、其他商品和服务支出3.0万元、办公设备购3.0万元。

(二)政府采购情况

本部2022年安排政府采购预算128.0万元,其中:政府采购货物支出17.0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出111.0万元。主要项目是天津市作家协会物业管理服务项目111.0万元、购买计算3.0万元、其他专用设14.0万元。

国有资产占用情况。

20217月底部门各单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车050万元以上的通用设备0台(套),单100万元以上的专用设备0台(套)。

预算绩效情况说明。

本部2022年实行绩效目标管理的项目2个,涉及预算金额                117.0

第三部  名词解释

 

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

 

第四部  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明        

 1本部门2022政府性基金预算支出情况表为空表。

 2本部门2022国有资本经营预算支出情况表为空表。

 

 

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天津市作家协会项目支出绩效目标表2022 年)

 

1.天津文学馆活动及藏品收集保管绩效目标表

2.《天津文学》办刊经费绩效目标表

 

 

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2022年3月23日 09:52
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