天津市作家协会文学院2021年单位预算编制说明

 

天津市作家协会文学院

2021年单位预算编制说明

一、单位主要职责

负责发现、培养、扶持文学新人，组织作家进行文学创作、交流，沟通文学信息；承担文学创作研究，掌握文学评论动向,培养文学评论队伍，展示天津市文学创作实绩等工作；管理合同制作家；负责编辑《天津文学》；每两年进行一次合同制作家换届工作；文学院合同制作家日常管理工作；组织作家深入生活、采风交流，关注老作家、青年作家的创作动态；做好作家意识形态引导工作；策划、组织召开作家及作品研讨会。

二、部门机构设置情况

天津市作家协会文学院内设综合部、创作研究部、期刊部3个职能处室,下辖0个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）单位收入预算情况说明

单位收入预算807.3万元，与2020年预算相比增加807.3万元。其中，本年收入合计807.3万元，与2020年预算相比增加807.3万元，包括一般公共预算拨款收入807.3万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元；上年结转结余0万元。

（二）部门支出预算情况说明

单位支出预算807.3万元，与2020年预算相比增加807.3万元，其中：

文化旅游体育与传媒支出708.4万元，主要用于单位的基本支出和《天津文学》期刊出版等项目支出。

社会保障和就业支出54.1万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险等；

卫生健康支出44.8万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2021年安排的机关运行经费预算187.4万元，包括办公费3.2万元、印刷费15.3万元、水费2.5万元、电费3.0万元、邮电费0.2万元、物业管理费4.0万元、差旅费2.5万元、维修（护）费2.0万元、租赁费0.7万元、会议费1.0万元、培训费0.3万元、公务接待费0.1万元、劳务费116.3万元、工会经费4.6万元、福利费3万元、其他交通费用16.9万元（含公务用车运行维护费0万元）、税金及附加费用5.0万元、其他商品和服务支出6.8万元。

（二）政府采购情况

本单位2021年安排政府采购预算4万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4万元，主要项目是物业管理服务项目4万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，无其他用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额118万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1.本单位2021年政府性基金预算支出情况表为空表。

 

 

附件9

天津市作家协会文学院

2021年一般公共预算“三公”经费

支出情况说明

 

2021年一般公共预算“三公”经费安排0.1万元，与2020年预算相比增加0.1万元，主要原因是单位为新成立，2021年未安排预算。具体情况：

一、2021年因公出国（境）费预算0万元，与2020年预算相比增加0万元，主要原因是未安排因公出国（境）费支出。

二、2021年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2020年预算相比增加0万元，主要原因未安排公务用车支出；公务用车购置费0万元，与2020年预算相比增加0万元，主要原因是无购置公务用车计划。

三、2021年公务接待费预算0.1万元，与2020年预算相比增加0.1万元，主要原因是单位新成立，2020年未安排预算。